一、温州市教育局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行我国教育有关法律法规和方针政策；研究全市教育改革与发展的重大问题；指导和协调各地、各部门有关教育工作。

2、组织实施“科教兴市”、“教育强市”战略，研究拟订全市教育事业发展规划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，编制教育年度计划；指导、协调和检查教育规划、计划的实施工作；负责提升教育服务经济社会发展能力，扩大教育公共服务。

3、负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育；统筹推进全市社区教育和终身教育工作；负责管理和指导高等教育、中等教育工作；大力推进以就业为导向的职业教育发展与改革；全面推进民办教育综合改革，管理和指导全市民办教育；宏观管理全市语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。

4、主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作；受市职称改革办公室委托，组织教育系统教师职称评审和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

5、负责全市中小学校、幼儿园思想政治教育工作；指导全市各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作；指导驻温高校的思想政治工作。

6、负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导；负责全市师范类毕业生就业指导工作。

7、指导全市教育教学科学研究工作。

8、负责统筹管理市直教育系统经费，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设；监督全市教育经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作。

9、管理全市教育系统对外交流和国际合作工作，促进国际间及与香港、澳门特别行政区及台湾地区教育工作的友好往来。

10、管理和指导市直属学校教育教学、学生工作和组织人事工作；负责市直属学校（单位）的干部队伍建设；管理和监督市直属学校（单位）的财务、基建、国有资产；负责指导全市校办产业和勤工俭学工作；指导全市各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

11、负责全市教育督政和督学工作，对市政府有关职能部门、下级政府、各级各类示范学校、市直各类学校（单位）的教育工作进行检查、督导和评估；完成国家教育督导团、省教育督导室和市政府交托的有关督导工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市教育局部门预算包括：局本级预算、46所局直属学校（单位）预算（含未列入公务用车改革学校有38个）。具体为：温州市实验小学、温州中学、温州第二高级中学、温州市第二中学、温州市第三中学、温州市第四中学、温州市实验中学、温州市第七中学、温州市第八中学、温州市第九中学、温州市第十四高级中学、温州市第十二中学、温州市第二实验中学、温州市第十四中学、 温州市第十九中、温州市第二十一中学、温州市第二十二中学、温州市第二十三中学、温州市第三十九中学、温州市九山学校、温州市第二外国语学校、温州市职业中等专业学校、温州市第二职业中等专业学校、温州华侨职业中等专业学校、温州市特殊教育学校、温州市第三十一中学、温州市中等幼儿师范学校、温州大学城附属学校、温州市教师教育院、温州市教育考试院、温州市学生实践学校、温州市教育教学研究院、温州市教育装备和勤工俭学管理中心、温州市电化教育馆、温州市教育基建中心、温州市教育工会、温州市第二十八中学筹建组、温州市第三职业中等专业学校筹建组、温州市第三十二中学筹建组、温州市第二十七中学、温州市滨海职业教育中心、温州市南浦实验中学、温州市第八高级中学、温州市教育评估院、温州市财税会计学校。

二、温州市教育局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于教育局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转；支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市教育局2018年收支总预算198237.11万元。

（二）关于温州市教育局2018年收入预算情况说明

温州市教育局2018年收入预算198237.11万元，其中：一般公共预算拨款收入171286.46万元，占86.4 %；政府性基金收入16600万元，占8.4 %；专户资金9158.08万元，占4.6%；单位结转1192.57万元，占0.6 %。

（三）关于温州市教育局2018年支出预算情况说明
　　温州市教育局2018年支出预算198237.11万元。

1.按支出功能分类，包括行政运行1142.96 万元、一般行政管理事务264.93 万元、小学教育4162.40万元、初中教育44828.90万元、高中教育37975.84万元、其他普通教育支出33万元、中专教育27244.03万元、特殊学校教育5289.97万元、教师进修3544.60万元、其他教育费附加安排的支出24546.98万元、其他教育支出16376.35万元、行政单位医疗77.59万元、事业单位医疗6442.64万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出16687.64万元、住房公积金7701.56万元、购房补贴1818.12万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出99.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出112097.24万元，公用经费支出17563.69万元，项目支出68576.18万元。

（四）关于温州市教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市教育局2018年财政拨款收支总预算187886.46万元。包括：一般公共预算拨款收入171286.46万元、政府性基金收入  16600万元；支出包括：行政运行1142.96 万元、一般行政管理事务152.63万元、小学教育4162.40万元、初中教育44433.06万元、高中教育32384.98万元、中专教育26560.11万元、特殊学校教育5289.97万元、教师进修2843.8万元、其他教育费附加安排的支出23837.59万元、其他教育支出14439.05万元、行政单位医疗77.59万元、事业单位医疗6442.64万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出16600万元、住房公积金7701.56万元、购房补贴1818.12万元。

（五）关于温州市教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市教育局2018年一般公共预算当年拨款172248.37万元，比2017年执行数162913.48增加9334.89万元，主要是2017年市财政部门将一般公共预算科目10529.82万元调整到政府性基金功能科目,实际没增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行1142.96万元，占0.7%；一般行政管理事务152.63万元，占0.1%；小学教育4162.40万元，占2.4%；初中教育44440.08万元，占25.8%；高中教育32564.98万元，占18.9%；其他普通教育支出33万元，占0.1%；中专教育26592.61万元，占15.4%；特殊学校教育5289.97万元，占3.0%；教师进修2843.8万元，占1.6%；其他教育费附加安排的支出24546.98万元，占14.3%万元；其他教育支出14439.05万元，占8.4%；行政单位医疗77.59万元，占0.1%；事业单位医疗6442.64万元，占3.7%；住房公积金7701.56万元，占4.5%；购房补贴1818.12万元，占1.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）总计1295.59万元，其中行政运行（项）1142.96万元，一般行政管理事务（项）152.63万元，主要用于保障温州市教育局机关行政运行的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）支出总计81200.46万元，其中小学教育（项）4162.4万元，初中教育（项）44440.08万元，高中教育（项）32564.98万元，其他普通教育支出（项）33万元，主要用于市局直属义务教育和普通高中学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）26592.61万元，主要用于市局直属职业教育学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）5289.97万元，主要用于温州市特殊教育学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2843.8万元，主要用于温州市教师教育院日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）24546.98万元，主要用于市局直属学校校园修缮建设工程、设备采购等方面的支出。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

14439.05万元，主要用于市局直属单位及温州市教育局本级日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）6520.23万元，其中行政单位医疗（项）77.59万元，事业单位医疗（项）6442.64万元，主要用于市局教育局机关及46所直属学校在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）合计9519.68万元，其中住房公积金（项）7701.56万元，主要用于市局教育局机关及市局直属学校（单位）按规定为职工缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）1818.12万元，主要用于市局直属学校、单位新职工住房补贴。

（六）关于温州市教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

温州市局2018年一般公共预算基本支出128710.86万元，其中：

人员经费112097.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16613.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市教育局温州市教育发展专项资金支出情况说明

1、局本级4319.02万元，主要用于民办教育发展专项三优奖励、民办幼儿园教师培训补助、民办学校建设项目贷款贴息补助、市直属民办义务教育学校免杂费补助、中小学足球联赛、经典诵读教材、心理健康教材、市本级教师提高年终一次性奖金、学生在线答疑系统等。

2.下属单位2620.98万元，主要用于学校天燃气管道改造、（清廉学校）建设资金、中小学云图书馆、学生实践基地购买服务、温州教育大数据工程第二期、中小学骨干教师（校长）专业发展培训、高考全市网络统一阅卷、中等职业教育学业水平测试等学校装备信息化设施设备投入。

3.对县、市转移支付2420万元，主要用于农村教师生活补助金、对区考核经费。

（八）关于温州市教育局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州市教育局2018年政府性基金预算当年拨款16787.24万元，比2017年执行数21013.24万元减少4226万元，主要是市局直属学校新建、续建政府投资项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）16687.64万元，占99.41%；其他支出（类）99.60万元，占0.59%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）16687.64万元，主要用于市局直属学校政府投资项目支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务99.60万元，主要用于温州市职业中等专业学校设备购置。

（九）关于温州市教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算58.70万元，比上年预算数90.8万元下降35.4%。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。减少的主要原因是一般公共预算安排数的控制数减少，财政专户安排数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算187.50万元，比上年预算数167.50万元增长11.94%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费支出187.50万元，主要用于市局直属学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，增加20万元的主要原因是经省财政厅批准报废更新购置了市局直属学校8辆黄标车及车辆的机动车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年温州市教育局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算160.07万元。

2.政府采购情况

2018年温州市教育局各单位政府采购预算总额9494.75万元，其中：政府采购货物预算5579.80万元、政府采购工程预算2540.95万元、政府采购服务预算1374万元。

3.绩效目标设置情况

2018年温州市教育局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43537.51万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，温州市教育局所属各预算单位共有车辆77辆，单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、购置单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出类教育管理事务款行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出类普通教育款小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出类普通教育款初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出类普通教育款高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出类普通教育款其他普通教育：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出类职业教育款中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

13.教育支出类特殊教育款特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

14. 教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 教育支出类其他教育支出款其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育支出方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。