一、温州市教育技术中心概况

（一）主要职能

1.协助制订并实施全市电化教育教学、教育装备、信息 化发展和勤工俭学规划及各类技术标准;开展电化教学课程研究、 各类学科教学融合研究，组织学术交流；

2.指导全市电化教育教学、教育装备、信息化建设和勤工俭学工作；开展以教育技术为载体的各类评选赛事活动；

2.开展电化教育技术的理论和应用研究；组织研究、推广符合课程改革需求的新技术、新产品；组织开展各类教育装备、 信息技术、勤工俭学培训工作；

4.指导全市教育网络建设，中小学未来学校、实验室、 各类功能教室、图书馆等建设；指导教师利用装备和信息技术开展教育教学活动；

5.负责全市各级各类学校教育教学仪器、信息技术设备 装备集中采购工作，负责教玩具管理工作。负责素质教育实践基 地管理和综合实践活动指导工作；

6.完成温州市教育局交办的其他任务。

（二）温州市教育技术中心机构设置情况

从预算单位构成看，温州市教育技术中心部门预算包括：温州市教育技术中心本级预算、无二级预算单位。中心设有十一个科室：主任室、办公室（财务科）、科研培训科、标准技术科、勤工俭学科、装备科、资源建设科、应用推广科、教育大数据科、网络技术科、政府采购科。

二、温州市教育技术中心2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于温州市教育技术中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市教育技术中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出（根据表01实际情况表述）。温州市教育技术中心局2021年收支总预算2318.96万元。

（二）关于温州市教育技术中心2021年收入预算情况说明

温州市教育技术中心2021年收入预算2318.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2263.96万元，占97.63%；财政专户管理资金55万元，占2.37%。（根据表02实际情况表述）

（三）关于温州市教育技术中心2021年支出预算情况说明

温州市教育技术中心2021年支出预算2318.96万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2099.79万元、卫生健康支出106.85万元、住房保障支出等支出112.32万元。（根据表03实际情况表述）

2.按支出用途分类，包括人员支出1456.83万元，占62.82%；日常公用支出136万元，占5.87%；项目支出726.13万元，占31.31%。（根据表03实际情况表述）

（四）关于温州市教育技术中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市教育技术中心2021年财政拨款收支总预算2263.96万元。收入包括：一般公共预算2263.96万元；支出包括：教育支出2044.79万元、卫生健康支出106.85万元、住房保障支出112.32万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于温州市教育技术中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市教育技术中心2021年一般公共预算当年拨款2263.96万元，比上年执行数减少92.25万元，主要是本年一般公共预算安排人员经费比上年执行数增加191.75万元，公用经费比上年执行数增加0.48万元，项目支出比上年执行数减少284.48万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2044.79万元，占90.32%；卫生健康（类）支出106.85万元，占4.72%；住房保障（类）支出112.32万元，占4.96%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2044.79万元，主要用于人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、公用经费、教育信息技术教学装备等发展教育事业的必要项目安排等。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.91万元，主要用于缴纳财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）67.94万元，主要用于缴纳财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.64万元，主要用于缴纳行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.68万元，主要用于缴纳按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于温州市教育技术中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市教育技术中心2021年一般公共预算基本支出1592.83万元，其中：

人员经费1456.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费136万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据表06实际情况表述）。

（七）关于温州市教育技术中心2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市教育技术中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市教育技术中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2020年执行数减少100万元，主要是2020年财政用政府性基金安排了人员经费追加。

（八）关于温州市教育技术中心局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市教育技术中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为2.21万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.21万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。（根据表07实际情况表述）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市教育技术中心为事业单位，无机关运行经费”。

2.政府采购情况

2021年温州市教育技术中心政府采购预算总额185.83万元，其中：政府采购货物预算56.15万元、政府采购服务预算129.68万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市教育技术中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市教育技术中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款671.13万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出:反映人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、公用经费、教育信息技术教学装备等发展教育事业的必要项目经费支出情况。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

预算公开表(温州市教育技术中心）.xls