温州市教育局（汇总）2019年度部门决算

一、温州市教育局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织起草教育重大规范性文件草案，推进教育系统法制建设。

2.负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任，协助市委组织部、市委宣传部、市委统战部做好教育系统组织、宣传和统战工作。

4.指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织指导实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

6.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。

7.负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育；统筹推进全市社区教育和终身教育工作；协调规划在温高校的事业发展；指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作；管理和指导全市民办教育。

8.指导全市各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

10.指导全市教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全市教育系统对外合作与交流工作。

12.负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.管理和指导直属学校教育教学、学生工作和组织人事工作，管理和监督直属学校（单位）的财务、基建、国有资产，负责指导全市教育装备和勤工俭学工作。

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作、省委关于清廉浙江建设和市委关于推进新时代清廉温州建设的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向，提升教材的思想性、科学性、时代性。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入温州市教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.温州护士学校

2.温州市实验小学

3.浙江省温州中学

4.温州第二高级中学

5.温州市第二中学

6.温州市第三中学

7.温州市第四中学

8.温州市实验中学

9.温州市第七中学

10.温州市第八中学

11.温州市第九中学

12.温州市第十四高级中学

13.温州市第十二中学

14.温州市第二实验中学

15.温州市第十四中学

16.温州市第十九中学

17.温州市第二十一中学

18.温州市第二十二中学

19.温州市第二十三中学

20.温州市第三十九中学

21.温州市九山学校

22.温州市第二外国语学校

23.温州市职业中等专业学校

24.温州市第二职业中等专业学校

25.温州华侨职业中等专业学校

26.温州市特殊教育学校

27.温州市第三十一中学

28.温州市中等幼儿师范学校

29.温州大学城附属学校

30.温州市教师教育院

31.温州市教育考试院

32.温州市学生实践学校

33.温州市教育教学研究院

34.温州市教育装备和勤工俭学管理中心

35.温州市电化教育馆

36.温州市教育基建中心

37.温州市教育工会

38.温州市第二十八中学筹建组

39.温州市第三职业中等专业学校筹建组

40.温州市第三十二中学筹建组

41.温州市第二十七中学

42.温州滨海职业教育中心

43.温州市南浦实验中学

44.温州市第八高级中学

45.温州市教育评估院

46.温州市财税会计学校

47. 浙江省瓯海中学

48. 温州市瓯海区第一高级中学

49. 温州市瓯海区第二高级中学

50. 温州市瓯海区三溪中学

51. 温州市龙湾中学

52. 温州市龙湾区永强中学

53. 温州市洞头区第一中学

二、温州市教育局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表

三、温州市教育局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计293,942.40万元，与2018年度相比，收、支总计各增加64,950.37万元，增长28.36%。主要原因是：一是因实施温州市区普通高中办学体制改革，温州市龙湾中学、龙湾区永强中学、浙江省瓯海中学、温州市瓯海区第一高级中学、温州市瓯海区第二高级中学、温州市瓯海区三溪中学、温州市洞头区第一中学等5所的公办普高划转市本级管理。2019年开始，增加5所部门决算编制二级预算单位；二是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，提高教师工资待遇，增加基本支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计278,257.31万元；包括财政拨款收入247,996.65万元（其中，一般公共预算210,794.47万元，政府性基金预算37,202.18万元），占收入合计89.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入14,097.24万元，占收入合计5.07%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入16,163.41万元，占收入合计5.81%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计288,152.86万元，其中基本支出200,645.82万元，占69.63%；项目支出87,507.04万元，占30.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计259,676.46万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加51,500.12万元，增长24.74%。主要原因是：一是决算编制单位中增加5所上划高中学校；二是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，提高教师工资待遇，增加基本支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出220,995.39万元，占本年支出合计的76.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40,992.90万元，增长22.77%。主要原因是：一是决算编制单位中增加5所上划高中学校；二是年中增人增资；三是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，落实提高教师工资待遇，增加基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出220,995.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出200,039.58万元,占90.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出75.45万元,占0.03%；卫生健康（类）支出7,361.86万元,占3.33%；节能环保（类）支出7.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出78.20万元,占0.04%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13,433.31万元,占6.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200,927.20万元，支出决算为220,995.39万元,完成年初预算的109.99%，主要原因是省补资金和年中追加项目形成的支出，未纳入年初预算。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为1114.21万元，2019年支出决算为1192.08万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加84.90万元，其中人员基本支出追加68.92万元、公用经费追加2.42万元、社会保障经费追加13.56万元。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为180.66万元，2019年支出决算为177.32万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因：实际执行与预算略有差异。

教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。2019年年初预算为4966.72万元，2019年支出决算为5183.11万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于预算数的主要原因是：预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，基本支出相应增加。

教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。2019年年初预算为49204.31万元，2019年支出决算为51926.35万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于预算数的主要原因是：预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，基本支出相应增加。

教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）。2019年年初预算为58285.75万元，2019年支出决算为64429.56万元，完成年初预算的110.54%，决算数大于预算数的主要原因是：预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，基本支出相应增加。

教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2661.48万元，决算大于年初预算2661.48万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：义务教育免费教科书等省级补助资金未纳入年初预算。

教育支出（类）职业教育支出（款）中专教育（项）。2019年年初预算为30987.52万元，2019年支出决算为33002.67万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于预算数的主要原因：一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。；二是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，基本支出相应增加。

教育支出（类）职业教育支出（款）职业高中教育（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.28万元，决算大于年初预算0.28万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

教育支出（类）职业教育支出（款）其他职业教育支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1528.20万元，决算大于年初预算1528.20万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：市本级经费自理中职学校免学费补助经费等省补资金未纳入年初预算。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2019年年初预算为5585.20万元，2019年支出决算为6340.34万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是特殊教育中央补助资金未纳入年初预算；二是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，基本支出相应增加。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.68万元，决算大于年初预算1.68万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：温州市特殊教育学校政府投资项目（新建工程）的上年结转资金在当年支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修。2019年年初预算2752.18万元，2019年支出决算为2731.90万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，教师培训支出小于培训支出标准。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为12592.93万元，2019年支出决算为12293.13万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因：一是46所市局直属学校修缮项目实施后结余尾款和设备政府采购结余款；二是学校修缮项目尚未办理竣工决算结余，设备政府采购后尚未验收而结余，资金结转以后年度执行。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为15630.11万元，2019年支出决算为18571.47万元，完成年初预算的118.82%，决算数大于预算数的主要原因：一是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，基本支出相应增加；二是年中追加温州市直高中教育教学质量提升奖等项目经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为75.45万元，决算大于年初预算75.45万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：一是年中预算追加市特教学生伙食补贴，支出相应增加；二是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，基本支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为85.79万元，2019年支出决算为78.41万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于预算数的主要原因：实际执行与预算略有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为7840.28万元，2019年支出决算为7283.44万元，完成年初预算的92.9%，决算数小于预算数的主要原因：部分市局直属学校人员增减变动，调减事业单位医疗。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为7万元，决算大于年初预算7万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加节能型公共机构示范单位补助，支出相应增加。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为78.20万元，决算大于年初预算78.20万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加IPV6升级改造补助资金，支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为9436.97万元，2019年支出决算为10674.90万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于预算数的主要原因：市局直属学校（单位）在职人员工资基数调整等变动因素，调整住房公积金缴纳标准。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年年初预算为2264.57万元，2019年支出决算为2758.41万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加一次性住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180,126.81万元，其中：

人员经费159946.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费20179.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出37,211.04万元，占本年支出合计的12.91%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12,185.36万元，增长48.69%。主要原因是：一是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，提高教师工资待遇，基本支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出37,211.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出18,790.86万元,占50.50%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出18,420.18万元,占49.50%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21,388.00万元，支出决算为37,211.04万元,完成年初预算的173.98%，主要原因是：一是预发事业单位2019年度全员绩效考核奖，增加基本支出；二是省扶持体育发展专项资金等省补资金未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为21388万元，2018年支出决算为18790.86万元，完成年初预算的87.86%，决算数小于预算数的主要原因是：部分政府投资项目因施工单位进度而调减工程预算款。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为18366.32万元，决算大于年初预算18366.32万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因是：预发事业单位2019年度全员绩效考核奖。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为45万元，决算大于年初预算45万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：一是省扶持体育发展专项资金等省补资金未纳入年初预算；二是年中追加体育后备人才基地专项配套补助经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为8.86万元，决算大于年初预算495.44万元，因年初未安排预算（因年初预算为0），无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要原因：温州市学生实践学校政府投资项目上年结转资金在当年支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为364.97万元，支出决算为269.54万元，完成预算的73.85%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：一是厉行节约，减少公务接待和累计出国人数；二是市局直属学校保有车辆减少，公务用车运行维护费响应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为178.70万元，占66.30%，与2018年度相比，减少5.05万元，下降2.74%，主要原因是出国境累计人数减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.87万元，占27.03%，与2018年度相比，减少50.8万元，下降41.08%，主要原因是公务用车保有量减少和实施厉行节约；公务接待费支出决算为17.98万元，占6.67%，与2018年度相比，减少4.72万元，下降20.79%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为192万元，支出决算为178.70万元。完成预算的93.07%。主要用于机关及下属预算单位人员的教育国际交流和合作等公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是因公出国（境）团组采用招投标方式，本着厉行节约的原则，以综合评分最高中标方式确定因公出国（境）团组的境外食宿行承办的中介机构。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个；本单位全年因公出国(境)累计34人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为104.29万元，支出决算为72.87万元，完成预算的69.87%。决算数小于预算数的主要原因是：一是市级事业单位公务用车制度改革后，保有车辆减少；二是厉行节约。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出72.87万元，主要用于学校保留公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。

（3）公务接待费预算数为68.67万元，支出决算为17.98万元，完成预算的26.07%。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,041批次，累计2,413人次。

外宾接待支出0.28万元，主要用于接待国外结对姐妹学校来温参观考察、合作交流等公务接待支出；接待16人次，1批次。

其他国内公务接待支出17.70万元，主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。接待2,397人次，1,040批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目270个，二级项目270个，共涉及资金40868.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度温州市第二十一中学校园扩建工程、体育后备人才基地补助等47个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18844.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展部门评价和整体支出绩效评价试点评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市教育局在2019年度部门决算中反映温州市第二十一中学校特色教学及活动经费项目及温州市教育局瓯越教育人才项目的绩效自评结果。

温州市第二十一中学校特色教学及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300.24万元，执行数为294.37万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况： 2019年温州市第二十一中学2017级中澳部学生在2019年澳大利亚高考中取得来优异成绩，其中6.5%的同学ATAR成绩超过90分，位列全球前10%，最高分94.05； 29%的同学ATAR成绩超过80分，位列全球前20%； 45%的同学达到全球排名27的悉尼大学录取标准（超清华大学，根据2020年US News世界大学排名）； 81%的同学达到澳洲八大名校录取标准（全球排名前86，超中国科技大学、香港大学）； 100%学生可进入世界名校深造；发现的问题及原因：一是教师招聘人数等部分子项目内容未达到预期要求；二是项目预算及预期绩效目标编制不够规范完整，个别子项目预算测算不够详细。下一步改进措施：一是加大项目的实施力度，按照计划内容实施；二是加强绩效管理，科学、合理地编制项目预算，测算依据充分、明确；项目产出和效果指标结合经费投入情况予以明确、量化。

温州市教育局瓯越教育人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为210万元，执行数为198.38万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：一是通过集中和学科分组培训，学员们制订了个人发展规划，管理类学员深入研究学校办学理念和课程建设，凝练各具特色的办学思想和办学特色； 学科类学员深入研究课程与教学，变革学与教的方式，凝练自己的教学风格和主张。通过优秀培训成果的中期展示和分学科活动，加大了瓯越人才的辐射引领作用。二是通过学员的自我学习及导师的指导撰写优秀成果，提升了教育科研能力。2019年，共计有37位学员被评为温州市名师名校长；8位学员评上浙江省正高级教师。发现的问题及原因：瓯越人才培养属于高端培训项目，涉及对象是未来教育名家和未来名师，是教师队伍的拔尖人才，学科涉及面广，每次分学科活动规模小，人数少，以至于在活动报酬支出时受财务人数、天数的相关限制无法报销，导致经费使用比预计的少。下一步改进措施：对每次活动进行合理调整，符合财政报销相关规定。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

3.财政评价项目绩效评价结果

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目13个，预算金额共计4567.19万元。其中：评价结果等次为优秀的项目4个，分别是①温州市第十四高级中学日常工作经费，预算金额360.56万元，执行数为359.90万元，完成预算的99.82%。项目资金主要用于装备设备、信息化设备、修缮项目、教师培训、学生四节活动、体育设施开放等；②温州市第二十一中学特色教学及活动经费项目,预算金额300.24万元，执行数为274.37万元，完成预算的98.04%。项目资金主要用于中澳班合作办学；③温州市第二十二中学专项设备购置经费项目, 预算金额138.39万元，执行数为137.57万元，完成预算的99.41%。项目资金主要用于教学信息化设备和课桌椅购置等；④温州护士学校日常工作经费，预算金额478.39万元，执行数为475.56万元，完成预算的99.41%。项目资金主要用于装备设备、信息化设备、修缮项目、教师培训、学生四节活动、后勤保障经费等；评价等次为良好的项目9个，分别是①温州市第七中学日常工作经费项目,预算金额183.52万元，执行数为183.40万元，完成预算的99.94%。项目资金主要用于装备设备、信息化设备、修缮项目、教师培训、学生四节活动、体育设施开放等；②温州市教师教育院2019年温州市教育发展专项资金项目，预算金额864.35万元，执行数为844.43万元，完成预算的97.70%。项目资金主要用教师培训和名师工作室人才专项资金。③温州市教育教学研究院2019年温州市教育发展专项资金项目, 预算金额426.46万元，执行数为426.33万元，完成预算的99.97%。项目资金主要用于高考全市网络统一阅卷、STEAM课程平移项目等。④温州市教育装备和勤工俭学管理中心2019年温州市教育发展专项资金项目, 预算金额253.14万元，执行数为252.71万元，完成预算的99.83%。项目资金主要用于学生实践基地购买服务、教师培训、中小学云图书馆和书香校园建设管理等；⑤温州市电化教育馆2019年温州市教育发展专项资金项目, 预算金额167.10万元，执行数为145万元，完成预算的86.77%。项目资金主要用于大数据系统对接平台、应急指挥网络视频会议系统、内部域名解析设备、初中招生管理系统和综合素质评价系统等；⑥温州市财税会计学校2019年温州市教育发展专项资金，预算金额100万元，执行数为99.40万元，完成预算的99.40%。项目资金主要用于校园无线网、智慧课堂教室系统建设等；⑦浙江省瓯海中学日常工作经费，预算金额262.99万元，执行数为255.76万元，完成预算的97.25%。项目资金主要用于设备采购、设施修缮、教师培训、支付寄宿生水电费、学生活动费用支出等；⑧温州市瓯海区第一高级中学日常工作经费项目，预算金额273.79万元，执行数为273.59万元，完成预算的99.93%。项目资金主要用于办学硬件建设维护、维持日常办学经费，教学质量提升工程经费等工作事项；⑨温州市瓯海区第二高级中学日常工作经费项目，预算金额42.06万元，执行数为42.01万元，完成预算的99.88%。项目资金主要用于教学工作经费、设备购置费、日常修缮费、其他日常工作经费、学生活动费等支出内容；⑩温州市教育局温州府学文庙展示馆内部装修展陈工程项目，预算金额450万元，执行数为448.79万元，完成预算的99.73%。项目资金主要用于等温州府学文庙展示馆内部装修支出；

4.部门评价项目绩效评价结果

根据《温州市教育局根据温州市财政局关于做好2020年市级部门（单位）绩效自评工作的通知》（温财绩效〔2020〕1号）要求，温州市教育局组织对本部门及所属预算单位的所有项目支出开展绩效自评，确保绩效自评全覆盖。并对本部门及所属预算单位绩效自评报告进行了严格审核，从绩效评价的情况来看，大部分项目的评价结果皆较好。其他相关绩效管理工作也有序有效开展，因此没有单独实施以部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出183.38万元，比年初预算数增加25.3万元，增长）16.08%，主要原因是年初预算社会保障经费中安排的退休人员活动费，决算支出时计入日常公用经费下的商品服务支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额20,089.18万元，其中：政府采购货物支出11,821.00万元、政府采购工程支出3,912.14万元、政府采购服务支出4,356.04万元。授予中小企业合同金额17,720.53万元，占政府采购支出总额的88.21%。其中，授予小微企业合同金额12,059.57万元，占政府采购支出总额的60.03%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市教育局本级及所属各单位共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆, 其他用车主要是基建和食堂用车，通勤用车。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出类教育管理事务款行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育支出类普通教育款小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出类普通教育款初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出类普通教育款高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出类普通教育款其他普通教育：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出类职业教育款中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

22.教育支出类职业教育款职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

23.教育支出类职业教育款其他职业教育支出：映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24.教育支出类特殊教育款特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育支出类特殊教育款其他特殊教育支出：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

26.教育支出类进修及培训款教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

27. 教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

28. 教育支出类其他教育支出款其他教育支出：反映除上述项目以外的其他用于教育支出方面的支出。

29.社会保障和就业支出类残疾人事业款其他残疾人事业支出：反映除体育、就业和扶贫等上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

30. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

32.节能环保支出类能源管理事务款其他能源管理事务支出：反映上述项目以外的其他能源管理支出。

33. 城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34. 资源勘探信息等支出类工业和信息产业监管款工业和信息产业支持支出：反映支持工业和信息产业发展的支出。

35.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出类住房改革支出款购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.其他支出类其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款其他政府性基金安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

38.其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

39. 其他支出类彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出款用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

温州市教育局（汇总）公开表.xls