一、温州滨海职业教育中心概况

（一）主要职能

1. 负责温州滨海职业教育中心的建设工作

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，温州滨海职业教育中心部门预算包括：本级预算，无二级预算单位。单位设有综合处、前期处、建设处等三个处室。

二、温州滨海职业教育中心2021年部门（单位）预算安排情况说明　　（一）关于温州滨海职业教育中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州滨海职业教育中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州滨海职业教育中心2021年收支总预算7195.86万元。

（二）关于温州滨海职业教育中心2021年收入预算情况说明

温州滨海职业教育中心2021年收入预算7195.86万元，其中：一般公共预算拨款收入195.86万元，占2.7%；政府性基金收入7000万元，占97.3%。

（三）关于温州滨海职业教育中心2021年支出预算情况说明　　温州滨海职业教育中心2021年支出预算7195.86万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出174.99万元、卫生健康支出6.95万元、城乡社区支出7000万元、住房保障支出13.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出160.8万元，占2.2%；日常公用支出35.06万元，占0.5%；项目支出7000万元，占97.3%。

（四）关于温州滨海职业教育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州滨海职业教育中心2021年财政拨款收支总预算7195.86万元。收入包括：一般公共预算195.86万元、政府性基金7000万元；支出包括：教育支出174.99万元、卫生健康支出6.95万元、城乡社区支出7000万元、住房保障支出13.92万元。

（五）关于温州滨海职业教育中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州滨海职业教育中心2021年一般公共预算当年拨款195.86万元，比上年执行数增加32.88万元，主要是人员及日常公用经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出174.99万元，占89.3%；卫生健康（类）支出6.95万元，占3.6%；住房保障（类）支出13.92万元，占7.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出174.99万元，主要用于单位人员工资、社保和日常运转等支出。  

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.66万元，主要用于在职职工的职工基本医疗保险缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.29万元，主要用于在职和退休职工的公务员医疗补助缴费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.03万元，主要用于新职工住房公积金补贴。

（六）关于温州滨海职业教育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州滨海职业教育中心2021年一般公共预算基本支出195.86万元，其中：

人员经费160.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费35.06万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于温州滨海职业教育中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州滨海职业教育中心2021年政府性基金预算当年拨款7000万元，比2020年执行数增加4988万元，主要是政府性投资项目预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出7000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7000万元，主要用于温州滨海职业教育中心建设工程项目。

（八）关于温州滨海职业教育中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州滨海职业教育中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为2.5万元，比2020年预算数增加0.12万元，增长5%，，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州滨海职业教育中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年未安排公务接待费预算经费，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，比上年预算数增长5%。其中，公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年公务用车运行维护费实施了一般性支出压减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州滨海职业教育中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

温州滨海职业教育中心无政府采购经费。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州滨海职业教育中心有车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州滨海职业教育中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校的支出。     

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

温州滨海职业教育中心2021年预算公开表.xls