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索引号 001008003015005/2021-00211
组配分类 财政预决算 发布机构 市教育局
成文日期 2021-04-01 公开方式 主动公开
温州市教育局本级2021年单位预算公开
时间:2021-04-01 10:32:39 来源:市教育局 浏览次数: 字号:[ ]

一、温州市教育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,组织起草教育重大规范性文件草案,推进教育系统法制建设。

2.负责全市教育的统筹规划,承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究,拟订全市教育改革和发展政策并组织实施,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3.指导、督促和检查全市学校党的政治建设、思想建设、

组织建设等工作以及全市教育系统履行全面从严治党主体责任,协助市委组织部、市委宣传部、市委统战部做好教育系统组织、宣传和统战工作。

4.指导全市教育系统安全稳定工作,负责教育系统安全监督管理,督促教育系统相关主体落实安全生产责任,组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。

组织指导实施教师资格制度,参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

6.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况,指导教育系统内部审计工作。

7.负责综合管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育;统筹推进全市社区教育和终身教育工作;协调规划在温高校的事业发展;指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作;管理和指导全市民办教育。

8.指导全市各级各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

9.负责全市各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

10.指导全市教师教育、教育教学科学研究和教育信息化建设工作。

11.指导全市教育系统对外合作与交流工作。

12.负责全市语言文字工作,指导语言文字规范化建设。

13.管理和指导直属学校教育教学、学生工作和组织人事工作,管理和监督直属学校(单位)的财务、基建、国有资产,负责指导全市教育装备和勤工俭学工作。

14.指导全市教育督导工作,依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,温州市教育局内设机构办公室、法规处、组织处、人事处、计划财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、直属学校管理处、体育卫生与艺术教育处、校园安全处、督导处、机关党委等14个处室。

二、温州市教育局本级2021年部门预算安排情况说明  

(一)关于温州市教育局本级2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市教育局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市教育局2021年收支总预算11571.84万元。

(二)关于温州市教育局本级2021年收入预算情况说明

温州市教育局本级2021年收入预算11571.84万元,其中:一般公共预算拨款收入11499.74万元,占99.4%;政府性基金预算收入72.1万元,占0.6%。

(三)关于温州市教育局2021年支出预算情况说明  

温州市教育局本级2021年支出预算11571.84万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出11175.52万元、社会保障和就业支出115.1万元、卫生健康支出103.2万元、城乡社区支出72.1万元、住房保障支出105.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1471.95万元,占12.7%;日常公用支出241.07万元,占2.1%;项目支出9858.82万元,占85.2%。

(四)关于温州市教育局本级2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市教育局本级2021年财政拨款收支总预算11571.84万元。收入包括:一般公共预算11499.74万元、政府性基金72.1万元;支出包括:教育支出11175.52万元、社会保障和就业支出115.1万元、卫生健康支出103.2万元、城乡社区支出72.1万元、住房保障支出105.92万元。

(五)关于温州市教育局本级2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市教育局本级2021年一般公共预算当年拨款11499.74万元,比上年执行数减少837.52万元,主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出11175.52万元,占97.2%;社会保障和就业(类)支出115.1万元,占1.0%;卫生健康(类)支出103.2万元,占0.9%;住房保障(类)支出105.92万元,占0.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)1206.19万元,主要用于保障温州市教育局机关的基本支出。

(2)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)480.45万元,主要用于保障温州市教育局机关其他项目的支出。

(3)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)3204.97万元,主要用于高校教育费附加和市局直属学校招生计划调整扩班设施设备购置、安全设施紧急改造,国家、省市各级各类应急设施设备投入等预备费。

(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)6283.91万元,主要用于温州市教育局机关各处室日常运行支出以及为了完成事业发展目标的项目支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出76.7万元,主要用于温州市教育局机关人员的基本养老保险缴费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出38.4万元,主要用于温州市教育局机关人员的职业年金保险缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.5万元,主要用于市局教育局机关在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)63.7万元,主要用于除市教育局机关在职和离退休人员公务员医疗补助支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.11万元,主要用于市局教育局机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出;

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.81万元,主要用于市局教育局机关人员新职工住房补贴。

(六)关于温州市教育局本级2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市教育局本级2021年一般公共预算基本支出1713.02万元,其中:

人员经费1471.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费241.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市教育局本级2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温州市教育局本级2021年政府性基金预算当年拨款72.10万元,比2020年执行数减少113.70万元,主要是温州市教育局机关政府性基金安排的人员经费减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出72.10万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)72.10万元,主要用于采购确认书结转项目。

(八)关于温州市教育局本级2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市教育局本级2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为9.5万元,比2020年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市教育局2020年因公出国(境)经费预算经核定为10.32万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算9.5万元,与上年预算数持平。主要用于接待各级各类单位来温参观考察、合作交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市教育局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算241.07万元,比上年预算168.67万元增加72.4万元,增长42.9%,主要是在职人员和编外用工比上年增加。

2.政府采购情况

2021年温州市教育局本级政府采购预算总额174万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算79.5万元、政府采购服务预算93万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州市教育局本级共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备12台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市教育局本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款9786.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市教育局本级2021年部门预算公开表.xls

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